昆明市东川区人民法院2022年度单位决算
目录
第一部分 昆明市东川区人民法院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市东川区人民法院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市东川区人民法院的主要职能是审判刑事案件、民商事案件和行政案件，并依法办理各类执行案件，通过审判活动，严厉制裁一切违法犯罪分子，维护社会主义法制和社会主义市场经济的健康发展，解决民事纠纷和行政纠纷，调节社会关系，维护公民、法人和其他经济组织的合法权益。维护社会稳定，为市场经济的发展提供有力的法律保障。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.依法严惩刑事犯罪，维护社会安全稳定。全年受理各类刑事案件279件，审结275件，判处390人。审结故意伤害、聚众斗殴、强奸、放火、爆炸等严重刑事犯罪案件20件28人，有力维护人民群众生命健康安全；审结诈骗、盗窃、组织领导传销活动等侵财型犯罪案件32件52人，牢牢守住老百姓“钱袋子”；审结生产有毒、有害食品犯罪案件1件2人，切实保障“舌尖上的安全”；审结“7.19”系列网络开设赌场、帮助信息网络犯罪活动等新型网络犯罪案件109件170人，切实维护社会管理秩序；依法严惩跨境违法犯罪案件5件16人，扛牢强边固防政治责任；严惩职务犯罪，坚持行贿受贿同惩处，严惩基层“微腐败”。审结危险驾驶案件3件3人，持续从严正风肃纪；审结涉未成年人案件9件13人，依法保护未成年人合法权益；常态化开展扫黑除恶斗争，移送线索3条，办结交办线索4条，发出司法建议6份，打好扫黑除恶持久战；准确适用认罪认罚从宽制度，对321名被告人兑现从宽政策；落实宽严相济刑事政策，对罪行较轻的98名被告人适用非监禁刑。
2.妥善化解民事纠纷，促进社会和谐。全年受理民商事案件2248件，结案2241件，其中调解、撤诉1367件，调撤率60.99%。诉前调解案件1190件，占一审立案数54.78%，调解成功887件，调解成功率74.54%。妥善审结家事纠纷案件552件，促进家庭和睦；审结劳动争议、劳务合同纠纷案件130件，促进劳资关系和谐；妥善处理相邻纠纷案件7件，构建和谐邻里关系；审结民间借贷纠纷案件257件，规范民间借贷行为；审结人身损害赔偿纠纷案件120件，推进城乡居民人身损害赔偿标准统一适用。与8家单位成立家庭教育指导站，聘请了14名家庭教育指导师，构建未成年人保护联动机制。
3.持续推进执行攻坚，营造社会诚信。全年受理执行案件1561件，结案1551件，执行到位金额1.71亿元（含恢复执行到位金额0.15亿元），其中，通过“一案一账户”发放案款0.83亿元、自动履行0.47亿元、以物抵债0.41亿元。充分运用信息化执行手段拓宽财产查询渠道，“线上线下”全面查控被执行人财产。网络查询案件全覆盖，冻结资金5036.63万元，查询房屋、土地等不动产信息3116条。加大对查封、扣押财产的处置力度，通过网络拍卖标的物75件，拍卖次数159次，成交金额743.55万元，成交转化率80%，溢价率4.67%。进一步规范执行案款发放管理，与去年相比，案款平均发放天数缩短27.39天。不断加大失信惩戒力度，限制高消费912人，发布失信被执行人名单492人，倒逼失信被执行人履行法律义务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市东川区人民法院2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市东川区人民法院2022年末实有人员编制86人。其中：行政编制86人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员86人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本单位2022年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市东川区人民法院2022年度收入合计37606295.30元。其中：财政拨款收入36162913.81元，占总收入的96.16%；上级补助收入、事业收入、附属单位缴款收入0.00元；其他收入1443381.49元，占总收入的3.84%。与上年相比，收入合计增加2172273.80元，增长6.13%。其中：财政拨款收入增加2503406.27元，增长7.44%；其他收入减少331132.47元，下降18.66%。财政拨款收入增加主要原因是办案业务及业务装备经费、审判业务综合保障经费和死亡抚恤金较上年有所增加，其他收入减少的主要原因是死亡抚恤金较上年有所减少。
二、 支出决算情况说明
昆明市东川区人民法院2022年度支出合计36930485.24元。其中：基本支出26379284.04元，占总支出的71.43%；项目支出10551201.20元，占总支出的28.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1707940.73元，增长4.85%。其中：基本支出增加3014785.13元，增长12.90%；项目支出减少1306844.40元，下降11.02%。基本支出增加和项目支出减少的主要原因是法官、司法辅助和司法行政人员绩效考核奖励2021年度在项目经费中核算，而2022年度在基本支出中核算。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区人民法院正常运转的日常支出26379284.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23887712.04元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2491572.00元，占基本支出的9.45％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市东川区人民法院为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出10551201.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的业务支出。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市东川区人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出36102933.81元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比增加2390724.69元，增长7.09%，主要原因是办案业务经费增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）支出30453285.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.35%。主要用于行政运行的基本支出，包括人员工资福利支出、社保支出、审判、执行办案差旅费、培训费、办公费、办公设备购置等相关支出。
2.社会保障和就业（类）支出2572198.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于离退休经费、养老保险缴费、退休职工职业年金记实经费等社会保障方面的支出。
3.卫生健康（类）支出1579100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于为职工缴纳行政单位医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险等。
4.住房保障（类）支出1498350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为327900元，支出决算为280022.00元，完成年初预算的85.40%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算277900.00元，占总支出决算的99.24%；公务接待费支出决算2122.00元，占总支出决算的0.76%，具体是国内接待费支出决算2122.00元，国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为327900元，支出决算为280022.00元，完成年初预算的85.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为、公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为277900.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为2122.00元，完成年初预算的4.24%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26297.00元，增长10.36%。其中：公务用车运行维护费支出决算增加25900.00元，增10.28%；公务接待费支出决算增加397.00元，增长23.01%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，公务用车运行维修维护费费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个。
2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于案件办理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他法院到我院办理案件、办公办案交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市东川区人民法院2022年机关运行经费支出2491572.00元，减少115122.00元，下降4.42%,主要原因是落实“过紧日子”相关工作要求，严控行政运行成本，压减机关运行经费。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市东川区人民法院单位资产总额50329328.27元，其中，流动资产8474907.29元，固定资产23349706.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2554972元，其他资产15949742.15元。与上年相比，本年资产总额减少7361667.21元，其中流动资产减少377496.45元，固定资产增加982020元，无形资产增加20000元，其他资产减少7986190.76元。固定资产、无形资产增加的主要原因是购置了办公办案业务装备及软件，其他资产减少的主要原因是执行案款兑付给了当事人。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附件）
三、政府采购支出情况
2022年度，昆明市东川区人民法院政府采购支出总额2281472.00元，其中：政府采购货物支出592286.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1689186.00元。授予中小企业合同金额2281472.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
根据《云南省财政厅关于开展2022年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2023〕3号）要求，昆明市东川区人民法院按要求开展了项目支出绩效自评，并将省级预算安排的项目资金实施情况以及绩效完成情况上报到昆明市中级人民法院进行汇总，最后由中院汇总形成了《部门整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》，由中院统一进行公开。故部门整体支出绩效自评表项目支出绩效自评表无数据。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各单位（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
单位决算：各单位依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进单位预算执行以及编制后续年度单位预算的参考和依据。